TIPS：本文共有 1894 个字，阅读大概需要 4 分钟。

“公司如何节税+企业如何节税避税”是一篇针对企业经营者和财务专家的文章，旨在探讨在合法范围内，通过优化税务策略来减少企业税负的方法和技巧。文章将从税法规定、财务管理、投资规划等多个角度进行分析，帮助读者理解如何合理利用税收优惠政策、降低税务风险、避免税务漏洞，并提供合规的税务规划建议。通过深入浅出的方式，本文旨在帮助企业管理者和财务从业人员更好地理解如何在合规合法的前提下，实现最大化的税务优惠和合理避税，从而为企业创造更多的利润。

一、税收优惠政策

公司可以根据法律法规，采取主要优惠性税收办法来节税，例如减免税、抵扣税收、抵免税、减税、免税等。

1. 减免税：指税务机关根据法律法规的规定，减少纳税人的应缴税款或延长缴款期限，以减轻纳税人的负担。

2. 抵扣税收：指税务机关根据法律法规的规定，承认纳税人特定的活动费用作为税收减免项目，从而减税。

3. 抵免税：指政府代表纳税人收取应纳税款金额，在收取时减掉政府发放的抵免税支票，以减税。

4. 免税：指政府根据法律法规的规定实施的一种税收减免措施，政府依法不征收和纳入税收管理范围内某些行为或者特定情况下的活动所产生的税收，称之为“免税”。

二、合理构建税务体系

1. 合理设置抵扣标准：合理设置税收减免的抵扣标准，应与各行业的投资成本和经济总体水平相匹配，充分考虑各因素作用的复合效应，达到更优的减税效果。

2. 重点投资：给予相应的税收优惠，对重大科学技术项目、紧缺技术装备以及社会劳动力等引入社会资本进行投资，可以减少税收负担，促进科技进步。

3. 调整税种并优化结构：加强税种调整，淘汰过度负担税种，引进灵活的营养性税种，推进税种结构的优化和重新平衡，从而优化税收环境，减轻纳税负担。

4. 强化基层税管理：加强对个人、企业税收审查和催缴，提高纳税稽查及治理力度，要求各级税务机关更加努力切实增加税收收入，优化税制改革所产生的节税效应。

三、允许个人、企业可以把税款延期缴纳

1. 准许延期缴纳：允许个人和企业可以把税款延期缴纳，这样可以减轻企业的税收负担，并产生更好的经济效益。

2. 降低应缴部分：《个税法》规定，如果纳税人在实施政府优惠政策后，应纳税款欠缴部分不足1000元，就可以暂时不交，上述优惠政策包括提供无牵头投资贷款、可劳动收入扣除补贴、以及社会保险缴费减免等。

3. 调整宽严税率：对于企业，可以考虑降低有准确定额扣税制中的税率，更合理安排企业所得税以及增值税等税收额度，以提高经济效率，同时，可以调整宽严税率，鼓励企业创新和技术改造，以节税。

四、加快向现代税制转型

一、尽可能利用税收优惠政策

公司可以通过尽可能多地利用当地政府部门推出的各种税收优惠政策来节税。这些政策既可以扩大公司的税收减免范围，也有助于节省一大笔税收。对于具有创新性的企业，当地政府可以提供有利的税收优惠政策，以吸引这些类型的企业，加快当地经济发展。具有创新性企业，可以享受更多的税收优惠，甚至可以免除许多税收，使其节税。

二、继续观察新的税收政策

新的税收政策有时会减少企业的现有税收义务，从而使企业可以节税。所以，公司应该继续观察各级政府的最新税收政策，并主动采纳这些政策，以减轻负担。除此之外，还应关注外部关联机构政策的变化，以便实时了解节税的一些最新举措。

三、充分利用现有优惠政策

通过正确使用员工福利政策，使用研发税收优惠政策以及使用其他优惠政策，企业可以有效地节税。充分利用现有政策可以有效的减少负担。此外，企业还可以将其研究开发业务转移至中国内陆，可以免除部分税收义务，使企业实现节税。

四、充分发挥跨国公司的优势

跨国公司可以利用技术穿越条款和双边税收抵免协定等方式，运用跨境投资等技术优势，积极采取措施节税。跨国公司一方面可以根据各国税法规定，充分利用“转移定价等技术”，以合理将公司税收义务转移到其他税收管辖区，减轻留在本国的税收义务；另一方面，可以有效利用双边税收抵免协定，减少税收双征，减轻本国的负担。

五、引入税务管理技术

引入税务管理技术有助于企业进一步降低税收成本。企业应该利用财务自动化和报表分析技术，对不同业务板块进行对比和分析，更加全面地分析税收义务，进一步降低税收成本。企业还可以利用电子结算、电子发票和共享科技等新技术，加快税务结算和完税登记，节约税收成本，实现节税。

六、建立专业的税收管理团队

企业在实施节税工作时，应当建立一支专业的税收管理团队，由财务、税务等专业人员组成，负责税收管理工作。另外，公司还可以雇用更多的税务会计师和税法专家，专门处理税务事务，降低税务风险。公司既可以通过内部管理来节税，也可以通过外部专业机构来实现节税。

小编关于《企业财务规划：有效节税与避税策略探究》就分享到这儿了，如果内容对你有帮助，记得点赞加收藏哦！